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临夏州质量技术监督局2015年度部门决算的公示

2016-09-08 16:38:22 来源:临夏州质量技术监督局信息网 作者:临夏州质量技术监督局信息网 浏览:7

临夏州质量技术监督局2015年度

部门决算的公示

 

根据临夏州财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开的通知》(临州财库[2016]24号)要求,现将《临夏州质量技术监督局2015年度部门决算信息公开表》公示如下,请公众监督。

附件:临夏州质量技术监督局2015年度部门决算信息公开表

 

                                         201698

附件:

临夏州质量技术监督局2015年度部门决算

信息公开表

 

第一部分  临夏州质量技术监督局部门概况

 

一、主要职责

临夏州质量技术监督局属财政全额拨款的预算单位,单位成立于19947月,201312月下划地方实行分级管理。根据《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(临州办发[2015]77号),单位主要职责是:贯彻执行质量技术监督工作的法律法规和方针政策;负责全州质量工作;负责全州产品质量安全监督、标准化、计量、认证工作;负责全州特种设备质量监督和安全监察工作;组织开展产品质量安全专项整治活动;负责全州工业产品生产许可证监督管理;负责全州食品包装材料、容器、工具等相关产品生产加工的监督管理;组织制定全州质量技术监督事业发展规划;负责全州地理标志保护产品申报、管理和监督工作;承办州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。执行行政单位会计制度的局机关1个,执行事业单位会计制度的直属事业所2个。

 

第二部分 临夏州质量技术监督局

2015年部门决算情况说明

 

一、临夏州质量技术监督局2015年收支出情况说明

2015年,决算总收入11361577.26元,其中:财政拨款收入10939542.56元,占 96  %;其他收入 422034.70 元,占 4 %

2015年,决算总支出 10,965,106.97元。按支出经济分类:基本支出  8486,977.07元,占 77 %;项目支出2,478,129.90 元,占 23 %

按支出功能分类明细如下:

一、一般公共服务支出 8,370,565.84元,占 76.30 %

二、外交支出0元,占0%

三、国防支出0元,占0%

四、公共安全支出0元,占0%

五、教育支出0元,占0%

六、科学技术支出0元,占0%

七、文化体育与传媒支出0元,占0%

八、社会保障和就业支出 1,207,081.96元,占 11 %

九、医疗卫生与计划生育支出 22,718.00 元,占 0.2 %

十、节能环保支出0元,占0%

十一、城乡社区支出0元,占0%

十二、农林水支出0元,占0%

十三、交通运输支出0元,占0%

十四、资源勘探信息等支出0元,占0%

十五、商业服务业等支出0元,占0%

十六、金融支出0元,占0%

十七、援助其他地区支出0元,占0%

十八、国土海洋气象等支出0元,占0%

十九、住房保障支出273,688.00元,占2.5%

二十、粮油物资储备支出0元,占0%

二十一、其他支出1,091,053.17元,占10%

二、临夏州质量技术监督局2015年“三公”经费情况说明

2015年,临夏州质量技术监督局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出229,585.00元,较上年减少113,570.58元,下降33%

1.因公出国(境)费  0  元,比2014年  0  元,主要原因是  /  。全年安排  0  个出国(境)团组,累计  0  人次,主要用于:  /  。

2.公务用车购置及运行费182752.00元,比2014年减少99,287.58元。均为公务用车运行费。主要用于:产品抽样、监督检查,计量设备监督、检验检测 ,特种设备监督、检验检测。2015年度年末公务用车保有量11辆。

3.公务接待费46,833.00元,比2014年减少14,283 元。国内公务接待35批次,72人次。主要用于:业务指导、调研、监督检查、考核。

三、临夏州质量技术监督局部门2015年其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出的情况说明。

2015年临夏州质量技术监督局行政经费支出1070312.94元, 比2014年增加4104870.51元,增长79 %。主要原因是进行了特种设备、质检检测设备政府采购。

(二)关于政府采购支出。

2015年临夏州质量技术监督局部门政府采购预算数1,880,650.50元,实际采购金额1,880,650.50 元 ,均为货物类。

(三)关于国有资产占用情况。

截至20151231, 临夏州质量技术监督局共有车辆 11,均为一般公务用车。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是同级财政安排的当年财政资金。

二、事业收入:是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是XXXX部门经营收入等。

四、其他收入:是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

附表1:

收入支出决算总表
部门:临夏回族自治州质量技术监督局                                                                                                                        单位:元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1 10,939,542.56  一、一般公共服务支出 10 8,370,565.84 
二、上级补助收入 2 二、外交支出 11
三、事业收入 3 三、国防支出 12
四、经营收入 4 四、公共安全支出 13
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 14
六、其他收入 6 422,034.70  六、科学技术支出 15
七、文化体育与传媒支出 16
八、社会保障和就业支出 17 1,207,081.96 
九、医疗卫生与计划生育支出 18 22,718.00 
十、节能环保支出 19
十一、城乡社区支出 20
十二、农林水支出 21
十三、交通运输支出 22
十四、资源勘探信息等支出 23
十五、商业服务业等支出 24
十六、金融支出 25
十七、援助其他地区支出 26
十八、国土海洋气象等支出 27
十九、住房保障支出 28 273,688.00 
二十、粮油物资储备支出 29
二十一、其他支出 30 1,091,053.17 
本年收入合计 11,361,577.26  本年支出合计 31 10,965,106.97 
         用事业基金弥补收支差额 7                 结余分配 32
         年初结转和结余 8 1,382,304.63                  年末结转和结余 33 1,778,774.92 
合计 9 12,743,881.89  合计 34 12,743,881.89 

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况

 

附表2:

收入决算表
部门:临夏回族自治州质量技术监督局                                                                                                                              单位:元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,361,577.26  10,939,542.56  422,034.70 
201 一般公共服务支出 9,435,358.60  9,435,358.60 
20110 人力资源事务 8,800.00  8,800.00 
2011009   公务员考核 8,800.00  8,800.00 
20117 质量技术监督与检验检疫事务 9,426,558.60  9,426,558.60 
2011701   行政运行 8,153,387.60  8,153,387.60 
2011750   事业运行 141,171.00  141,171.00 
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1,132,000.00  1,132,000.00 
208 社会保障和就业支出 1,213,801.96  1,213,801.96 
20805 行政事业单位离退休 1,213,801.96  1,213,801.96 
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,213,801.96  1,213,801.96 
210 医疗卫生与计划生育支出 16,694.00  16,694.00 
21005 医疗保障 16,694.00  16,694.00 
2100501   行政单位医疗 16,694.00  16,694.00 
221 住房保障支出 273,688.00  273,688.00 
22102 住房改革支出 273,688.00  273,688.00 
2210201   住房公积金 273,688.00  273,688.00 
229 其他支出 422,034.70  422,034.70 
22999 其他支出 422,034.70  422,034.70 
2299901   其他支出 422,034.70  422,034.70 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

附表3:
支出决算表
部门:临夏回族自治州质量技术监督局                                                                                                    单位:元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,965,106.97  8,486,977.07  2,478,129.90 
201  一般公共服务支出 8,370,565.84  5,892,435.94  2,478,129.90 
20110  人力资源事务 8,800.00  8,800.00 
201109    公务员考核 8,800.00  8,800.00 
20117  质量技术监督与检验检疫事务 8,361,765.84  5,883,635.94  2,478,129.90 
2011701    行政运行 7,671,502.90  5,193,373.00  2,478,129.90 
2011750    事业运行 141,171.00  141,171.00 
2011799    其他质量技术监督与检验检疫事务支出 549,091.94  549,091.94 
208  社会保障和就业支出 1,207,081.96  1,207,081.96 
20805  行政事业单位离退休 1,207,081.96  1,207,081.96 
2080501    归口管理的行政单位离退休 1,207,081.96  1,207,081.96 
210  医疗卫生与计划生育支出 22,718.00  22,718.00 
21005  医疗保障 22,718.00  22,718.00 
2100501    行政单位医疗 22,718.00  22,718.00 
221  住房保障支出 273,688.00  273,688.00 
22102  住房改革支出 273,688.00  273,688.00 
2210201    住房公积金 273,688.00  273,688.00 
229  其他支出 1,091,053.17  1,091,053.17 
22999  其他支出 1,091,053.17  1,091,053.17 
2299901    其他支出 1,091,053.17  1,091,053.17 

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 

 

附表4:
财政拨款收入支出决算总表
部门:临夏回族自治州质量技术监督局                                                                                                     单位:元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10,939,542.56  一、一般公共服务支出 8 8,370,565.84  8,370,565.84 
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 9
三、国防支出 10
四、公共安全支出 11
五、教育支出 12
六、科学技术支出 13
七、文化体育与传媒支出 14
八、社会保障和就业支出 15 1,207,081.96  1,207,081.96 
九、医疗卫生与计划生育支出 16 22,718.00  22,718.00 
十、节能环保支出 17
十一、城乡社区支出 18
十二、农林水支出 19
十三、交通运输支出 20
十四、资源勘探信息等支出 21
十五、商业服务业等支出 22
十六、金融支出 23
十七、援助其他地区支出 24
十八、国土海洋气象等支出 25
十九、住房保障支出 26 273,688.00  273,688.00 
本年收入合计 3 10,939,542.56  本年支出合计 27 9,874,053.80  9,874,053.80 
年初财政拨款结转和结余 4 704,553.12  年末结转和结余 28 1,770,041.88  1,770,041.88 
      一般公共预算财政拨款 5 704,553.12  29
        政府性基金预算财政拨款 6 30
合计 7 11,644,095.68  合计 31 11,644,095.68  11,644,095.68 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

附表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:临夏回族自治州质量技术监督局                                                                                单位:元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 3
合计 9,874,053.80 7,395,923.90
201 一般公共服务支出 8,370,565.84 5,892,435.94
20110 人力资源事务 8,800.00 8,800.00
2011009   公务员考核 8,800.00 8,800.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 8,361,765.84 5,883,635.94
2011701   行政运行 7,671,502.90 5,193,373.00
2011750   事业运行 141,171.00 141,171.00
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 549,091.94 549,091.94
208 社会保障和就业支出 1,207,081.96 1,207,081.96
20805 行政事业单位离退休 1,207,081.96 1,207,081.96
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,207,081.96 1,207,081.96
210 医疗卫生与计划生育支出 22,718.00 22,718.00
21005 医疗保障 22,718.00 22,718.00
2100501   行政单位医疗 22,718.00 22,718.00
221 住房保障支出 273,688.00 273,688.00
22102 住房改革支出 273,688.00 273,688.00
2210201   住房公积金 273,688.00 273,688.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

附表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:临夏回族自治州质量技术监督局                                                                                      单位:元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 3
合计 7,395,923.90
301 工资福利支出 4,572,817.60 4,572,817.60
30101   基本工资 1,770,543.44 1,770,543.44
30102   津贴补贴 2,563,495.16 2,563,495.16
30103   奖金 141,256.00 141,256.00
30104   社会保障缴费 97,523.00 97,523.00
30106   伙食补助费
30107   绩效工资
30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 620,807.94 620,807.94
30201   办公费 155,020.74 155,020.74
30202   印刷费 46,000.00 46,000.00
30203   咨询费
30204   手续费 3,000.00 3,000.00
30205   水费 1,000.00 1,000.00
30206   电费
30207   邮电费 4,000.00 4,000.00
30208   取暖费 17,000.00 17,000.00
30209   物业管理费
30211   差旅费 140,277.00 140,277.00
30212   因公出国(境)费用
30213   维修(护)费 6,118.96 6,118.96
30214   租赁费 1,000.00 1,000.00
30215   会议费
30216   培训费 50,726.94 50,726.94
30217   公务接待费 5,500.00 5,500.00
30218   专用材料费 35,860.00 35,860.00
30225   专用燃料费
30226   劳务费 80,000.00 80,000.00
30227   委托业务费
30228   工会经费
30229   福利费 28,010.00 28,010.00
30231   公务用车运行维护费 47,294.30  47,294.30 
30239   其他交通费用
30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 1,752,793.36  1,752,793.36 
30301   离休费 87,478.00  87,478.00 
30302   退休费 971,329.66  971,329.66 
30303   退职(役)费
30304   抚恤金 116,970.30  116,970.30 
30305   生活补助 270,609.40  270,609.40 
30306   救济费
30307   医疗费 22,718.00  22,718.00 
30308   助学金
30309   奖励金 10,000.00  10,000.00 
30310   生产补贴
30311   住房公积金 273,688.00  273,688.00 
310 其他资本性支出 449,505.00  449,505.00 
31002   办公设备购置 29,500.00  29,500.00 
31003   专用设备购置 420,005.00  420,005.00 
31007   信息网络及软件购置更新
31013   公务用车购置
31099   其他资本性支出

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(参照决算批复06表进行填报)。

 

 

附表7:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:临夏回族自治州质量技术监督局                                                                                                                           单位:元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23,500.00  18,000.00  18,000.00  5,500.00  229,585.00 182,752.00  182,752.00  46,833.00 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

附表8:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:临夏回族自治州质量技术监督局                                                              单位:元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 3 4 5 6
合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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