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临夏州质量技术监督局2016年部门预算及“2016年部门预算说明”的公示

2016-05-13 10:26:53 来源:临夏州质量技术监督局信息网 作者:临夏州质量技术监督局信息网 浏览:10

临夏州质量技术监督局2016年部门预算及

2016年部门预算说明”的公示

 

    根据据临夏州财政局《关于批复2016年部门预算的通知》(临州财行[2016]1号)文件精神,现将我局2016年部门预算和“2016年部门预算说明”公示如下,请公众监督。

                               临夏州质量技术监督局

                                              2016517


附件1

2016年部门收支预算总表

部门名称:临夏州质量技术监督局

单位:元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

合计

财政拨款

政府性
基金预算支出

财政拨款结转结余资金

人员经费

单位运转经费

专项资金

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

省提前下达专项
经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

一、财政拨款

8983420

一、基本支出

8983420

5448420

385000

3150000

    人员经费

5448420

二、项目支出

    单位运转经费

385000

    专项资金

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

3150000

    省提前下达专项经费

二、政府性基金预算收入

三、财政拨款结转结余资金

收入总计

8983420

支出总计

8983420

5448420

385000

3150000

 

 

附件2:

2016年部门支出预算总表

部门名称:临夏州质量技术监督局

    单位:元

总计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8983419

8983419

0

临夏州质量技术监督局

8983419

8983419

0

201

17

01

    行政运行

5741449

5741449

201

17

50

    事业运行

2195323

2195323

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

587709

587709

208

05

02

    事业单位离退休

458938

458938

 

 

附件3:

2016年部门基本支出预算明细表

部门名称:临夏州质量技术监督局

单位:元

支出经济分类科目

合计

财政拨款

政府性基金
预算支出

财政拨款结转结余资金

 人员经费

单位运转经费

专项资金

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8983420

5448420

385000

3150000

工资福利支出

4180839

4180839

    基本工资

1910083

1910083

    津贴补贴

1981651

1981651

    奖金

180879

180879

    社会保障缴费

108226

108226

    伙食补助费

    绩效工资

    其他工资福利支出

商品和服务支出

2195118

63518

351600

1780000

    办公费

392700

100000

292700

    印刷费

70000

30000

40000

    咨询费

    手续费

5200

600

4600

    水费

3400

3400

    电费

15000

15000

    邮电费

39550

20500

19050

    取暖费

178950

178950

    物业管理费

    差旅费

395000

90000

305000

    因公出国(境)费用

    维修(护)费

64000

4000

60000

    租赁费

2000

2000

    会议费

10000

10000

    培训费

137300

40000

97300

    公务接待费

5500

5500

    专用材料费

350000

350000

    被装购置费

    专用燃料费

    劳务费

425000

45000

380000

    委托业务费

    工会经费

    福利费

63518

63518

    公务用车运行维护费

18000

4000

14000

    其他交通费用

20000

20000

    税金及附加费用

    其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

1204063

1204063

    离休费

79620

79620

    退休费

898068

898068

    退职(役)费

    抚恤金

    生活补助

15455

15455

    救济费

    医疗费

    助学金

    奖励金

1920

1920

    生产补贴

    住房公积金

    提租补贴

    购房补贴

    采暖补贴

209000

209000

    物业服务补贴

    其他对个人和家庭的补助支出

其他资本性支出

1403400

33400

1370000

    房屋建筑物购建

    办公设备购置

1203400

33400

1170000

    专用设备购置

200000

200000

    基础设施建设

    大型修缮

    信息网络及软件购置更新

    物资储备

    土地补偿

    安置补助

    地上附着物和青苗补偿

    拆迁补偿

    公务用车购置

    其他交通工具购置

    产权参股

    其他资本性支出

 

 

附件4:

2016年部门项目支出预算明细表

部门名称:临夏州质量技术监督局

    单位:元

支出经济分类科目

小计

财政拨款

政府性基金预算支出

财政拨款结转结余资金

专项资金

省提前下达专项经费

栏次

1

2

3

4

5

合计

商品和服务支出

    办公费

    印刷费

    咨询费

    手续费

    水费

    电费

    邮电费

    取暖费

    物业管理费

    差旅费

    因公出国(境)费用

    维修(护)费

    租赁费

    会议费

    培训费

    公务接待费

    专用材料费

    被装购置费

    专用燃料费

    劳务费

    委托业务费

    工会经费

    福利费

    公务用车运行维护费

    其他交通费用

    税金及附加费用

    其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

    离休费

    退休费

    退职(役)费

    抚恤金

    生活补助

    救济费

    医疗费

    助学金

    奖励金

    生产补贴

    住房公积金

    提租补贴

    购房补贴

    采暖补贴

    物业服务补贴

    其他对个人和家庭的补助支出

基本建设支出

    房屋建筑物购建

    办公设备购置

    专用设备购置

    基础设施建设

    大型修缮

    信息网络及软件购置更新

    物资储备

    公务用车购置

    其他交通工具购置

    其他基本建设支出

其他资本性支出

    房屋建筑物购建

    办公设备购置

    专用设备购置

    基础设施建设

    大型修缮

    信息网络及软件购置更新

    物资储备

    土地补偿

    安置补助

    地上附着物和青苗补偿

    拆迁补偿

    公务用车购置

    其他交通工具购置

    产权参股

    其他资本性支出

 

 

附件5:

2016年部门政府采购预算表

部门名称:临夏州质量技术监督局

    单位:元

项目

小计

资金来源

单位运转经费

专项资金

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

省提前下达
专项经费

栏次

1

2

3

4

5

         

830000

130000

0

700000

0

 

830000

130000

700000

 

0

 

0

备注:2-5栏各项合计数应小于附表3、4对应项合计数

 

 

附件6:

2016年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称:临夏州质量技术监督局

单位:元

 

“三公经费”财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务接待费用

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

一、**部门

23500

5500

18000

  1.临夏州质量技术监督局

23500

5500

18000

 

 

附件7:

2016年(临夏州质量技术监督)部门预算说明

一、部门职责

主要职责是:贯彻执行质量技术监督工作的法律法规和方针政策,制定全州质量技术监督事业发展规划,负责全州质量、计量、认证、标准化、产品质量安全监督和专项整治、特种设备质量监督和安全监察、工业产品生产许可证、地理标志保护产品、以及食品包装材料、容器、工具等相关产品生产加工的监督管理等工作,依法开展行政执法和技术服务。

二、部门机构设置和人员情况

(一)内设机构及下属单位

1州质监局单位内设有办公室、人事教育科、法规监督科、质量科、认证监管科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、生产许可证监管科、组织机构代码科等10个机构组成。

2州质监局部门下属1个参照公务员法管理和2个事业管理单位。包括:临夏州质量技术监督局稽查分局、临夏州质量技术监督检测所(加挂临夏州计量测试检定所)、临夏州特种设备检验所。

(二)人员构成情况

州质监局行政(参照)编制33人,实有27人;事业编制44人,实有46人;离退休人员24人,其中:离休1人,退休23人。

三、部门预算说明

2016年支出预算898.34万元。其中:基本支出898.34万元,项目支出0万元;按支出经济分类科目:工资福利支出418.08万元,对个人和家庭补助支出120.41万元,商品和服务支出 219.51   万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出140.34万元;按政府支出功能分类科目:一般公共服务支出 898.34 万元,教育支出0万元……

四、“三公”经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公”经费的编制范围

 临夏州质量技术监督局   部门2016年“三公”经费编制范围包括本级及二级单位,共 2.35  万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)“三公”经费分类情况说明

1、出国(境)经费  0  万元,同口径相比较上年减少(增加)   0   万元,下降(增长) 0  %,主要原因是    

2、公务接待费   0.55  万元,同口径相比较上年减少(增加)  0  万元,下降(增长)  0  %,主要原因是    

3、公务用车运行维护费 1.8 万元,同口径相比较上年减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0  %,主要原因是    

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